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銷售人員管理制度15篇

在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的銷售人員管理制度，歡迎大家分享。

銷售人員管理制度1

（一）儀表規(guī)范

干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀

的促銷員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：

·注意發(fā)型不宜太夸張，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；

·化妝要適宜，不宜濃妝；

·不能戴太大的耳環(huán)；

·指甲不要留得太長，也不要染色；

·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；

（二）用語規(guī)范

促銷員應(yīng)保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務(wù)來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。

不同情況下的用語

見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；

稱呼顧客應(yīng)使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；

對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！

對未購買者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；

不能立刻接待顧客應(yīng)對顧客說“對不起，讓您久等了”；

介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；

在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”

在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；

在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。

（三）服務(wù)規(guī)范

1、言語舉止符合規(guī)范；

2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解，當(dāng)顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效；

3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；

4、顧客較多時，應(yīng)“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要借機造勢，掀起銷售高潮；

5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；

6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應(yīng)熟練、正確，遞給顧客時應(yīng)使用雙手；

7、不強拉顧客；

8、不惡意詆毀競爭對手的商品。

（四）行政紀(jì)律

1、準(zhǔn)時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；

2、請假應(yīng)遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；

3、就餐時間嚴(yán)格遵照賣場規(guī)定；

4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；

5、不能坐、靠著待客；

（五）售后服務(wù)處理規(guī)范

1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應(yīng)熱情、耐心地予以解答；

2、對待投訴，應(yīng)熱情地接待，確認(rèn)投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的；若不是也必須耐心解釋；

3、確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的，應(yīng)確認(rèn)是否使用不當(dāng)引起的；對于用法不當(dāng)引起的，應(yīng)悉心講解，并表示歉意；

4、確因質(zhì)量問題引起的，應(yīng)予以退、換貨，并表示歉意，（若企業(yè)允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；

5、問題較嚴(yán)重的，應(yīng)先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務(wù)主管或其他上級匯報；

6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并取得相關(guān)部門證明（如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等），簽訂〈投訴處理協(xié)議〉（見附表），達成正式諒解；

7、月底將所有相關(guān)資料（賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復(fù)印件、上級批復(fù)的申請、協(xié)議等）報予公司；

10、整個處理過程應(yīng)注意隔離事件，嚴(yán)防事件被進行不利的報道。

（六）考核條例

1、上班要準(zhǔn)時：若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應(yīng)自覺捐

款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。

2、積極參加公司各種培訓(xùn)活動，努力提高推銷技巧；

3、業(yè)績考核：

a、薪資構(gòu)成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；

b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；

c、銷售提成獎

任務(wù)銷量：依據(jù)超市具體情況而定

4如銷售員月任務(wù)量為1萬元，完成任務(wù)量，按以下二種方式全額提成：

第一方案：1584

a紙品按1.5%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

c衛(wèi)生巾按6%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1.5%=75元

尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元

衛(wèi)生巾：20xx元×6%=120

考核獎金：獎金是指在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的`獎勵。在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。

如：本月任務(wù)量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務(wù)量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。

薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元

第二方案：在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用

a紙品按1%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

c衛(wèi)生巾按3%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下：

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1%=50元

尿片、濕巾：6000元×2%=120元

衛(wèi)生巾：20xx元×3%=60

考核獎金：如同第一方案。

薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元

若未完成任務(wù)量沒有提成及獎金，只有保底工資。

（七）促銷的技巧與藝術(shù)

一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作

出準(zhǔn)確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作

出以下分類：

A、漫不經(jīng)心、隨便看看的；

B、有購買意向，前來打聽價格的；

C、想購買但還存在猶豫心理的；

D、能夠作出決策、馬上購買的。

如果能作到這一點的話，那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客

購買力的判斷，要先衡量顧客的意愿和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的

人花費太多的時間。

在促銷中可以采取以下策略：

對付精打細(xì)算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；

對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；

對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。

銷售人員管理制度2

第一條自我介紹與打招呼

與客戶會面時，應(yīng)主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

1、問好時，態(tài)度要真誠，面帶微笑，動作要規(guī)范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。

2、對其他人也要點頭致意。

3、作自我介紹時應(yīng)雙手遞上名片。

4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

5、打招呼時，不妨問寒問暖。

6、若對方負(fù)責(zé)人不在，應(yīng)與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應(yīng)盡力趨前幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。

9、準(zhǔn)確地稱呼對方職務(wù)，過高過低都會引起對方不快。

第二條話題由閑聊開始

1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。

2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談?wù)?、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。

3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。

4、見好就收，一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣，應(yīng)立刻打住，再找其他話題。

5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應(yīng)將話題向企業(yè)經(jīng)營、市場競爭、消費時尚等方面引導(dǎo)。

6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務(wù)專長等。

7、在交談過程中，注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。

10、在交談過程中，應(yīng)不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務(wù)相關(guān)的實用信息。

第三條業(yè)務(wù)洽談的技巧

1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽和良好的交易條件。

2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量，依對方的決定行事，尊重對方。

3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。

4、列舉出具體數(shù)字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標(biāo)，如營業(yè)收入、純收益、資金周轉(zhuǎn)率等。

5、首先推銷重點產(chǎn)品，由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品，不要四面出擊。

6、適時地拿出樣品，輔助推銷。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

8、注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，進退適宜，攻防結(jié)合，勿追窮寇。

9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業(yè)無利可圖（舉成本、利潤等數(shù)字），一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不可攀。

10、在涉及其他企業(yè)及產(chǎn)品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。

11、在推銷新產(chǎn)品時，要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。

12、更多地列舉實例，說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)濟效益。

13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的.存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

第四條推銷受阻應(yīng)急技巧

1、當(dāng)對方拒絕訂貨時，首先應(yīng)問清原因，以對癥下藥。

2、若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時，應(yīng)強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險小，周轉(zhuǎn)快，利益回報大（列舉具體數(shù)字說明）。

3、若對方回答負(fù)責(zé)人不在，應(yīng)問明負(fù)責(zé)人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯(lián)系。也可請對方提出大致意向。

4、若對方提出現(xiàn)在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結(jié)束。

5、若對方嫌價格太高時，應(yīng)首先申明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策，然后舉實例，與同類產(chǎn)品比較。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調(diào)一分錢一分貨的道理，強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)系統(tǒng)。

6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數(shù)字進行比較。說明從本企業(yè)進貨的優(yōu)越性。

7、若對方提出已有存貨時，應(yīng)轉(zhuǎn)問是否需要其他商品，或者告知由于本產(chǎn)品暢銷，應(yīng)有充足的存貨。

8、若對方提出退貨，應(yīng)首先問明退貨的理由。若理由成立，應(yīng)勸導(dǎo)對方改購其他商品。

9、若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品，則應(yīng)用具體數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜于其他產(chǎn)品，且有其他產(chǎn)品不可替代的特性。

10、若對方對本企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不愉快的事，或?qū)ν其N員本人抱有偏見時，首先要向?qū)Ψ劫r禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設(shè)性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業(yè)務(wù)。

11、若對方提出本企業(yè)供貨不及時，推銷員應(yīng)首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發(fā)生類似問題。

12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

13、若對方默不作聲，有問無答時，應(yīng)直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：

①反復(fù)講明來意。

②尋找新話題。

③詢問對方最關(guān)心的問題。

④提供信息。

⑤稱贊對方穩(wěn)健。

⑥采用激將法，迫使對方開口。

第五條不但善始還要善終

1、向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。

2、表明以后雙方加強合作的意向。

3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。

4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

5、向?qū)Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝、辭行。

（二）銷售訪問客戶的要點

第六條銷售經(jīng)理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：

1、了解市場動態(tài)，聽取客戶反映，收集市場信息。

2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

3、把握客戶的信用狀況。

4、為調(diào)整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據(jù)。

第七條客戶訪問的主要目的是

1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡(luò)感情。

2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

3、直接向客戶說明本企業(yè)產(chǎn)品的特性、優(yōu)點及價格偏高的原因（如：①使用優(yōu)質(zhì)材料。②高質(zhì)量。③與其他企業(yè)產(chǎn)品的性能價格比等）。

4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。

6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

7、從多個側(cè)面了解客戶信用狀況。

8、與客戶交流經(jīng)營管理經(jīng)驗，互為參考。

9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

第八條訪問客戶時，應(yīng)正確確定拜訪的人及拜訪順序。

1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

（1）店長（或經(jīng)理，或主任）。

（2）采購負(fù)責(zé)人。

（3）銷售負(fù)責(zé)人。

2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

（1）采購部長（重點訪問對象）。

（2）總經(jīng)理（禮節(jié)性拜訪）。

（3）銷售部長。

第九條會面時禮節(jié)性問候

與被訪者會面時，不論是否已經(jīng)相識，都要致以禮貌性問候。言詞應(yīng)懇切、熱情。主要話題包括：

1、祝賀高升。

2、問候身體情況。

3、祝賀事業(yè)發(fā)達。

4、貿(mào)然打擾之歉意。

第十條進入正題時話題要點

1、向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)在業(yè)務(wù)上的厚愛和照顧表示謝意，向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)推銷員的照顧表示感謝。

2、向?qū)Ψ秸埥瘫酒髽I(yè)產(chǎn)品在哪些客戶或地區(qū)暢銷，在哪些客戶或地區(qū)中滯銷，原因何在。

3、請對方介紹其經(jīng)營情況。

4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調(diào)查。

5、請對方介紹其經(jīng)營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

6、聽取對方陳述面臨的問題或?qū)Ρ酒髽I(yè)意見或建議，共商解決辦法。

7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業(yè)銷售制度、銷售方法、結(jié)算方法等的忠告。

8、在適宜場合，介紹本企業(yè)的新產(chǎn)品。

訪問結(jié)束時，銷售部長應(yīng)逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務(wù)或級別高低。）

（三）外銷員業(yè)務(wù)技巧要點

第十一條外銷員的素質(zhì)要求

特殊的工作性質(zhì)，要求外銷員不斷提高自身素質(zhì)，陶冶情操，加強修養(yǎng)。

1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

2、工作要有計劃性，條理性，適應(yīng)性。

3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

4、在業(yè)務(wù)上要有進取心，虛心好學(xué)，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業(yè)還要做到精通。

5、有高超的語言技巧、公關(guān)能力和靈敏的反應(yīng)能力。

6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應(yīng)以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責(zé)任感，保持良好的人格與節(jié)操。

7、具有較強的統(tǒng)計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰(zhàn)。

第十二條勤務(wù)要求規(guī)范

1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

2、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時，要按規(guī)定手續(xù)提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯(lián)系方法。

3、外出時沒有他人監(jiān)督，必須嚴(yán)格要求自己，自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制度。

4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

5、外出使用本企業(yè)的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續(xù)。

6、本企業(yè)與客戶達成的意向或協(xié)議，外銷員無權(quán)擅自更改，特殊情況下，必須征得有關(guān)部門的同意。

7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業(yè)務(wù)上的各項規(guī)定，避免出現(xiàn)失誤。

8、外出時，應(yīng)節(jié)約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應(yīng)及時向上級匯報業(yè)務(wù)進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業(yè)務(wù)情況詳細(xì)向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。

第十三條非外出時間的工作

1、日常業(yè)務(wù)

外銷員因沒有外出業(yè)務(wù)而在公司坐班時，主要負(fù)責(zé)訂貨單據(jù)的整理、送貨的準(zhǔn)備、貨款的核算、與客戶及相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系等工作。另外還包括下次出差的準(zhǔn)備、退貨的處理等業(yè)務(wù)。

2、市況報告

外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態(tài)、價格變動動態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)情況等及時地向相關(guān)負(fù)責(zé)人反映。

3、工作安排

出差前應(yīng)對下一段工作做出計劃，包括：

（1）對上段工作的總結(jié)與回顧。

（2）上級對下階段工作的指示。

（3）下一階段具體的業(yè)務(wù)對象、工作重點與對策。

出差前的準(zhǔn)備應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（1）外銷資料、樣品的準(zhǔn)備。

（2）制定出差業(yè)務(wù)日程表。

（3）各種票據(jù)、印章、介紹信的準(zhǔn)備。

（4）車、船、飛機票的預(yù)定。

（5）差旅費準(zhǔn)備。

（6）個人日常生活用品的準(zhǔn)備。

銷售人員管理制度3

第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務(wù)績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、崗位調(diào)動、培訓(xùn)等認(rèn)識決策提供依據(jù)。

第三條：績效考核采用絕對標(biāo)準(zhǔn)方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標(biāo)與任務(wù)計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標(biāo)準(zhǔn)等運用做了規(guī)定。

第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

第七條：考核依據(jù)基準(zhǔn)主要包括：崗位描述，工作目標(biāo)和任務(wù)計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。

第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務(wù)績效和管理績效兩方面。

（1）任務(wù)績效是指個人和部門任務(wù)完成情況。

本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責(zé)任行為到位率。

本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量（有效負(fù)荷、超額或提前。）

本職責(zé)任事故：一般性責(zé)任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）

額外工作任務(wù)：上級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)事交辦的工作任務(wù)。

（2）管理績效（管理人員角色行為到位制度）

紀(jì)律性：服從領(lǐng)導(dǎo)指揮、遵規(guī)守紀(jì)、有效管理控制。

組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。

團隊建設(shè)：部署團隊和諧、進取。

忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預(yù)防和解決問題。

工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

第九條：對績效考核每個因素的評價標(biāo)準(zhǔn)采用四等級記分，記分含義如下：

4分：良好，明顯超出崗位要求；

3分：較好，總體滿足崗位要求；

2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

1分：差，不能達到崗位要求

考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：

A，卓越

B，良好

C，達到要求

D，有待改進

E，不能勝任

第十條：績效考核分為年度考核和日?？己?。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

績效考核方法。

第十一條：各崗位人員績效考核的直接責(zé)任人為其上級，人力資源部為其提供基礎(chǔ)支持和服務(wù)。

第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。

第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)崗位目標(biāo)和上級部門的年度工作目標(biāo)和任務(wù)計劃擬訂《個人年度目標(biāo)計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

效考核的重要依據(jù)?！秱€人年度目標(biāo)計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

第十四條：考核對象按照《個人年度目標(biāo)計劃書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務(wù)變化情況擬訂《個人季度目標(biāo)計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日常考核的重要依據(jù)。《個人季度目標(biāo)計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目標(biāo)變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。

第十六條：日常考核由由直接上級根據(jù)考核對象的`工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估，并記錄在案?？己苏哂辛x務(wù)將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導(dǎo)其改進工作。

第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據(jù)由四方面構(gòu)成。

（1）個人年度總結(jié)。被考核者預(yù)先提交《個人年度工作總結(jié)書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

（2）直接上級日?？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

（3）橫向部門主管人員評估意見。

（4）隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應(yīng)與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應(yīng)該向人力資源部提出解釋。

第十九條：最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)合成關(guān)系為4：3：3，具體權(quán)重系數(shù)依據(jù)部門績效標(biāo)準(zhǔn)的清晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用。

（1）績效考核數(shù)據(jù)應(yīng)在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力資源部。

（2）人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯總分析，形成管理人員

績效考核報告呈報總經(jīng)理。

（3）考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

（4）主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效

考核結(jié)果。

第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理（）批準(zhǔn)實施。

銷售人員管理制度4

1、銷售員職責(zé)

①在銷售主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展各項工作。

②熟練掌握業(yè)務(wù)知識。

③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標(biāo)。

④負(fù)責(zé)客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房,簽約直至售后服務(wù)的一系列服務(wù)。

⑤有疑問及時向主管或經(jīng)理反映。

⑥每日認(rèn)真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。

⑦進修學(xué)習(xí)銷售理論和有關(guān)知識,接受公司的考核。

⑧隨時收集相應(yīng)的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業(yè)務(wù)。

⑨完成上級委派的.其他業(yè)務(wù)。

⑩銷售員的業(yè)務(wù)記錄要當(dāng)天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。

※填寫認(rèn)購書、合同正附本,如銷售人員出現(xiàn)錯誤,罰款20元/處,張力經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任,罰20元/處。

※當(dāng)日值班銷售人員負(fù)責(zé)***接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售人員。

※銷售員應(yīng)配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應(yīng)及時補充以便業(yè)務(wù)的開展。

2、銷售人員行為準(zhǔn)則

①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。

②在業(yè)務(wù)交往中,不得泄露銷售部內(nèi)部機密。

③一切按財務(wù)制度辦事,客戶交款應(yīng)到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時,需事先向經(jīng)理請示。

④在業(yè)務(wù)洽談過程中,應(yīng)尊重同事,接聽***和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。

⑤在業(yè)務(wù)工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。

⑥誠實守信,辦事認(rèn)真,任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。

⑦不準(zhǔn)在工作區(qū)聊天,不準(zhǔn)在工作時間做與工作無關(guān)的事。

⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

⑨說話嚴(yán)謹(jǐn),不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。

注:以上行為制度要求全體工作人員認(rèn)真遵守,違反規(guī)定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經(jīng)理100元/次。給公司造成嚴(yán)重后果者公司將從重處罰或予以除名。

銷售人員管理制度5

1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)，各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度。

2、各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節(jié)假日順延）將所轄區(qū)域人員的.考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后（包括相關(guān)考勤憑證）報送公司人力資源部。

3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售計劃部部長審核，分管副總審批，報人力資源部備審；

4、由于銷售工作的流動性及分散性，銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。

5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)并匯報日程，銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù)，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者，視為曠工。

銷售人員管理制度6

一、店面員工管理規(guī)定

1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；

2、當(dāng)班員工負(fù)責(zé)打掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；

3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

4、微笑服務(wù)，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；

5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負(fù)責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進行一次盤點；

6、當(dāng)班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任，如若累犯考慮開除；

8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人***；

9、積極參加公司組織的各項集體活動；

10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；

二、商品管理規(guī)定

1、一般商品展示

（1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；

（2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；

（3）錯置商品及時調(diào)整；

（4）貨架頭的標(biāo)準(zhǔn)：

1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；

2）同類商品放在相鄰貨架頭；

2、店內(nèi)商品補充

（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；

（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；

3、店面整理

（1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；

（2）扔掉空箱，先進先出原則；

（3）嚴(yán)格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）

9、退貨

（1）商品滯銷或過季，盡快退貨；

（2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。

三、考勤制度

1、遲到、早退

遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

2、曠工

曠工4小時以內(nèi)負(fù)鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。

3、調(diào)班

調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

病假超過一天的'，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用***告知客服經(jīng)理或店長。

5、事假

員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

6、加班

加班工資標(biāo)準(zhǔn)：法定假日加班為基本工資的3倍。

銷售人員管理制度7

一、對銷售部進行整體管理；

二、做好市場調(diào)查工作，提出改進銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議；

三、制定、策劃所負(fù)責(zé)區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；

四、負(fù)責(zé)開發(fā)新市場，并做好市場的布局、造勢工作；

五、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員；

六、負(fù)責(zé)與企劃部聯(lián)系，做好銷售人員的培訓(xùn)工作；

七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；

八、負(fù)責(zé)制定各區(qū)域的.銷售價格，在公司出廠價的基礎(chǔ)上有一定的價格浮動權(quán)；

九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系；

十、負(fù)責(zé)監(jiān)督實施公司各種產(chǎn)品銷售工作；

十一、掌握客戶的貨款結(jié)算情況，凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失，銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責(zé)任；

十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

銷售人員管理制度8

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一、目的：

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

二、適用范圍：

本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

三、銷售人員薪資構(gòu)成：

1、銷售人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；

2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效

四、銷售人員底薪設(shè)定：

銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之后進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的`時間為準(zhǔn)，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核：

五、銷售任務(wù)提成比例：

銷售人員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務(wù)額，每月完成銷售指100%標(biāo)業(yè)務(wù)人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當(dāng)月業(yè)績指標(biāo)考核，績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。

六、提成制度：

1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；

3、老客戶提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比（10%—15%）

凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

4、新開發(fā)客戶提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比20%

凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策。

6、業(yè)務(wù)人員交通費采用實報實銷制度，出差住宿一晚補貼80元。

七、激勵制度：

活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予300元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予800元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予5000元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎金不予發(fā)放）

5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；

八、實施時間：

本制度自20xx年1月1日起開始實施。

銷售人員管理制度9

第一項：工作職責(zé)

一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。

二、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規(guī)定和政策。

三、銷售人員是企業(yè)的形象，在外代表公司。著裝應(yīng)整潔得體，符合工作需要。

四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產(chǎn)品施工問題。

五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預(yù)測能力，準(zhǔn)確反饋市場信息并提出合理化建議。

六、嚴(yán)格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續(xù)三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。

七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細(xì)心打出每一分的合格性和嚴(yán)肅性，管理好每季度的獎金。

八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔(dān)。

九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題，一切以公司利益為出發(fā)點，力爭將損失降到最低。

十、積極響應(yīng)公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔(dān)全部責(zé)任。

十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。

十二、銷售人員應(yīng)嚴(yán)格按合同相關(guān)條款執(zhí)行，根據(jù)客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。

十三、開發(fā)新客戶，銷售人員應(yīng)對客戶的資信情況進行了解，如相關(guān)證照是否齊全，公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。

十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認(rèn)表》，交財務(wù)辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨能力，確認(rèn)可供貨后再與客戶簽訂合同。

十五、所有賒欠的票據(jù)，必須有對方單位公章（或財務(wù)章）和收貨人簽名，交財務(wù)保管，否則出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

十六、銷售人員收回銷貨款應(yīng)在48小時內(nèi)交回公司，不得貪污、扣留、挪用銷

貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應(yīng)向銷售經(jīng)理請示。

十七、銷售人員有責(zé)任督促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款，結(jié)款以先結(jié)時間長

的款項為原則，禁止結(jié)新帳壓老帳，并且做到結(jié)算的票款金額一致。十八、財務(wù)與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期

一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理，并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據(jù)，在確認(rèn)款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的.5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔(dān)全部損失賠償責(zé)任。

十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理退貨手續(xù)。

二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當(dāng)日入庫，如因特殊情況當(dāng)日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。

二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，***通話費150元，出具正式發(fā)票方可報銷。

二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二十三、無特殊情況，不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者，每次扣罰工資20元。

二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當(dāng)事人處100元以上罰款。

二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。

二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。

二十七、保守商業(yè)秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。

以上條款在處罰過程中若出現(xiàn)重疊，以累計扣罰，當(dāng)月不足扣罰金額部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月。

第二項：薪資、提成規(guī)定

薪資結(jié)構(gòu)：保底工資+月效益提成+年終獎勵

一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內(nèi)無銷售任務(wù)，無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正，按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資

1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。

三、銷售任務(wù)：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）

2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%

10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%

20萬元以上：3%

四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發(fā)放。

五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當(dāng)月保底工資：

未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額

六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。七、銷售員嚴(yán)格執(zhí)行客戶管理評分制。

[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；

[2]每月評定一次；評定分?jǐn)?shù)不合格的銷售人員學(xué)習(xí)一個月，學(xué)習(xí)期間不發(fā)工資；

[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。

[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；

[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費。

八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定：月銷售任務(wù)2萬元納入業(yè)績累計額。

80萬元：20xx元

90萬元：4000元

100萬元：7000元

110萬元：9000元

120萬元：20xx元

130萬元：15000元

140萬元：18000元

九、所有銷售人員必須嚴(yán)格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，起模范帶頭作用。

本規(guī)定自20ｘｘ年9月1日起實施。

銷售人員管理制度10

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責(zé)：

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。

2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并

完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露;如

有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場，嚴(yán)禁以任何形

式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶

的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際

關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

三、統(tǒng)計人員職責(zé)：

1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的.負(fù)責(zé)人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度11

第一章一般規(guī)定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

第四條

部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

第五條

銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。

第二章銷售人員職責(zé)

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

（三）不得理解客戶禮品和招待；

（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；

（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；

（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

（三）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

2、客戶對價格的反映；

3、用戶用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態(tài)信用；

6、新產(chǎn)品調(diào)查。

（五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的`推薦；

（八）退貨處理；

（九）整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章業(yè)務(wù)報告

第二十九條

銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

銷售人員管理制度12

總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

一、銷售人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)?**，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、***號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、***費等。特殊情況需要應(yīng)酬的.費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：單位/元/天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.***補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

六、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

七、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

八、***號管理

1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度***連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

九、銷售人員的自覺性：

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

銷售人員管理制度13

為了加強企業(yè)競爭力，增加企業(yè)效益，調(diào)動銷售人員的工作積極性，以企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的，結(jié)合銷售人員特殊的.工作性，充分體現(xiàn)激勵機制，特制定此制度。

一、薪酬構(gòu)成底薪+提成工資

二、薪酬的說明

底薪實行任務(wù)底薪，業(yè)績?nèi)蝿?wù)額度為9萬/月，按完成比例發(fā)放。

三、銷售人員底薪設(shè)定

試用期統(tǒng)一工資為1600元，試用期為期三個月，經(jīng)過試用期轉(zhuǎn)正為正式員工，正式員工工資2600元，轉(zhuǎn)正后簽勞動合同，公司提供設(shè)社會保險、住房公積金等福利。

四、底薪發(fā)放

底薪發(fā)放日期為每月20號，遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。

五、提成設(shè)定

定額：9萬/月

業(yè)務(wù)提成為銷售額的1%

超過10萬/月，業(yè)務(wù)提成為1.5%

定額依據(jù)淡旺季更改。

六、提成發(fā)放

業(yè)務(wù)提成每兩個月發(fā)放一次。

七、特殊薪資設(shè)定

在實習(xí)期出色完成銷售任務(wù)的，可享受正式員工工資。

八、價格說明

1、每項產(chǎn)品按照公司明確定價執(zhí)行，若無特殊原因，原則上不進行降價。

2、特殊情況需要進行降價，需經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)，低于定價銷售者，全部由本人承擔(dān)。

九、辭職

銷售人員離職須按公司人事管理制度，辦理離職手續(xù)之外，還需要與客戶對好賬，處理好應(yīng)收賬款和客戶關(guān)系，并轉(zhuǎn)交自己客戶的跟進情況，否則不予結(jié)算工資及提成，若公司發(fā)現(xiàn)客戶賬目不符或資料交接不清，給公司造成損失的，公司將追究其本人的法律責(zé)任。

十、解雇條件

對公司不忠，搶本公司其他銷售人員的客戶，泄露公司商業(yè)機密或其他嚴(yán)重危害公司利益的行為。

過試用期不能完成定額任務(wù)的給予解雇。

如有(sd是什么意思？sd通常指sd儲存卡。sd可以表示病情穩(wěn)定，可以代表標(biāo)準(zhǔn)差，也可以指胎兒臍動脈收縮壓與舒張壓的比值，最后還代表分辨率。)附加條款，最終解釋權(quán)歸“凌源市雅園科技有限公司“所有。

銷售人員管理制度14

第一章總則

第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）

第二條目的為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

第三條原則堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的'管理原則。

第二章組織管理

第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負(fù)責(zé)制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

第五條執(zhí)行營銷主管負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。

第六條實施監(jiān)督主任負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

第七條實施效果考核發(fā)行室高層領(lǐng)導(dǎo)，主任辦公會負(fù)責(zé)對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條類比法主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

第九條經(jīng)驗對比法主要根據(jù)發(fā)行室過去3—5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內(nèi)容

第十一條銷售員管理

（一）產(chǎn)品銷售員管理；

（二）網(wǎng)絡(luò)銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制

第十三條銷售員的業(yè)績評估

第五章產(chǎn)品銷售員管理

第十四條銷售員職責(zé)

（一）產(chǎn)品銷售員主要職責(zé)

1、根據(jù)年度營銷目標(biāo)，制定本地區(qū)的營銷目標(biāo)、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施；

2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；

3、幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；

5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作

（二）營銷主管主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標(biāo)，并監(jiān)督實施；

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；

3、負(fù)責(zé)組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；

5、負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案；

6、負(fù)責(zé)銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。

銷售人員管理制度15

企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）

（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

（2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。

（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計，組長簽字。

（6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。

（8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

（9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

（11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

（12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

2、無收款臺（一手錢一手貨）

（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

（3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當(dāng)日收到的'現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

（4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

（5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

（6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺減少。

（7）無法進行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

（8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員?！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

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